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2017年抚顺市民主党派机关管委会部门预算说明
来源: AnyBody | 日期: 2017-02-10 | 点击: 2194 | 打印本页 | 返回列表  
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第一部分抚顺市民主党派机关管委会概况
一、主要职能
第二部分抚顺市民主党派机关管委会2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、项目支出预算表
八、基本支出表
九、抚顺市2017年市本级部门预算项目支出绩效情况表
十、财政拨款收支总体情况表
第三部分抚顺市民主党派机关管委会2017年部门预算情况说明
第四部分名词解释

第一部分
      抚顺市民主党派机关管委会概况及主要职能
抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派市委机关和台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构,主要职责是统一管理10个单位的财务和行政事务等工作。
我市民主党派和统战团体的主要职责是:团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作,开展参政议政和社会服务工作。具体工作有:调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、成员发展、社会服务工作、自身建设等。
第二部分
    抚顺市民主党派机关管委会2017年部门预算表











第三部分
    抚顺市民主党派机关管委会2017年部门预算情况说明
 一、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
抚顺市民主党派机关管委会2017年财政拨款收支总预算847.49万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入847.49万元;支出一般公共服务支出847.49万元。
(一)、预算收支增减变化情况  2017年同比2016年增减变化情况,同比上年减少了2.79万元。原因是2016年各民主党派5年一次的换届,经费增加了75万元。去除换届经费,实际2017年经费比2016年经费同比增加了72.21万元。其中:1、行政运行经费同比上年增加了38.43万元,增加了9.18%,主要是车补贴一项;2、参政议政经费去除2016年换届经费同比上年增加了3.76万元,增加了2.52%,主要是各民主党派成员数的增加,每名会员200元;3、行政离退休同比上年增加了28.78万元,增加了13.23%,主要是增加了7个退休人员;4、行政单位医疗同比上增加了2.2万元,增加了8.11%;5 住房公积金同比上年减少了0.96万元,减少了2.95%,主要是在职人员的减少。
(二)、机关行政运行经费安排情况  行政运行经费418.64万元,其中包括:1、工资福利支出(不含医疗保险)276.29万元;2、取暖费30.19万元;3特需费及离退人员公用经费7.25万元;4、公用经费定额部分24.7万元;5、临时工17.02万元;车辆费用63.19万元。
 二、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出847.49万元,占100%;
  三、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明
抚顺市民主党派机关管委会2017年一般公共预算基本支出694.73万元
其中:
    人员经费552.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、励金、务补贴住房公积金、退休费、提租补贴抚恤金、生活补助、医疗费、奖、购房补贴、采暖补贴、物业服务、其他对个人和家庭的补助支出;  
 公用经费142.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  四、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年“三公”经费预算情况说明
   抚顺市民主党派机关管委会2017年“三公”经费预算数为24万元,其中:公务用车运行费22.5万元,公务接待费1.5万元。2017年“三公”经费预算比2016年"三公"经费预算减少2.4万元,原因是2016年实行车辆改革后,2017年车辆运行费销减。
  五、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年收支预算情况的总体说明
 按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、社会保障、住房保障支出等。抚顺市民主党派机关管委会2017年收支总预算847.49万元。
 六、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年收入预算情况说明
   抚顺市民主党派机关管委会2017年收入预算847.49万元。
七、关于抚顺市民主党派机关管委会2017年支出预算情况说明
    抚顺市民主党派机关管委会2017年支出预算847.49万元,其中:基本支出694.73万元,占81.98%;项目支出152.76万元,占18.02%。
 八、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况。
 2017年抚顺市民主党派机关管委会政府采购预算总额10.5万元,其中:政府采购货物预算5.74万元、政府采购服务预算4.76万元。
  (二)国有资产占有使用情况。
  截至2016年12月31日,民主党派及社会团体共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆。
 (三)绩效目标设置情况。
  2017年抚顺市民主党派机关管委会专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款152.76万元。
第四部分  名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):
指行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理
事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
  (四)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):
指机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。                                                           (五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如行政单位项目的支出等。
  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指统一管理的部机关离退休人员的支出,以及离退休人员的支出。
 (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指为离退休人员提供管理服务的支出。
 (八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
  (九)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998] 23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
 (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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